2018年天府新区资阳片区管理委员会 部门预算 目 录第一部分
关于2018年部门预算编制的说明 第二部分
关于财政拨款“三公”经费2018年预算情况的说明 第三部分
相关名词解释 第四部分
2018年部门预算表 天府新区资阳片区管理委员会 关于2018年部门预算编制的说明 一、基本职能及重点工作 (一)基本职能
中共四川天府新区资阳工作委员会和四川天府新区资阳管理委员会,为资阳市委、市政府的派出机构。四川天府新区资阳管理委员会负责原两湖一山发展区管理及协调发展区的规划、建设、管理,主要负责区内经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施,区内各级政府机构根据各自职责,负责辖区的行政管理和社会事务,接受管委会对经济发展和开发建设工作的指导、协调。四川龙阳天府新区建设投资有限公司属四川天府新区资阳管委会直接领导,负责区内开发建设工作。 (二)
2018
年重点工作
1、强力推进“四个一批”重大项目建设 以重大项目建设为主抓手,促进区域整体开发、连片发展、形成规模、发挥效益。一是建设投产一批项目,确保蕃薯藤·T娜一期等6个项目建成投用。二是加快建设一批项目,积极推进佛兴寺旅游景区、三岔湖区域安置房等11个项目建设。三是促进开工一批项目,确保三岔湖水陆两用消防站、成都体院整体迁建等21个项目开工建设。四是跟踪签约一批项目,全力跟踪茶山湖海、EDC电音节国际文化园区项目,促使重大产业项目早日落地建设。 2、加大招商工作力度 充分利用两湖一山独特的资源优势,进一步梳理片区招引项目的着力重点,编制符合片区产业发展的特色项目。集中精力,整合要素,开展专题招商活动,着力引进1—2个国内外有实力的大型企业集团,对新区重点区域进行整体开发建设。通过申办大型体育赛事、大型会展、娱乐节目等方式,有效提升片区知名度和影响力。 3、强化土地和资金等要素保障 依法依规强力推进征地拆迁工作,加快推进土地调规组卷工作,力争获批更多用地指标。着力化解涉及土地方面的历史遗留问题,促进已签约项目加快建设。整合融资资源,向银行、基金、企业及社会全面融资,力争到位更多融资资金和建设资金。 4、有效规范旅游景区秩序 积极整合有关部门力量,按照4A级景区标准,统一规范三岔湖区域旅游秩序,对现有农家乐、宾馆等旅游配套设施进行规范,有效提升接待能力。按照节能环保要求,分期分批改造游船,全面推行生态无污染的水上娱乐项目,形成水上旅游接待能力。集中攻坚,对区域内的无证船只进行集中整治,全力营造良好的旅游环境。加强景区环卫机构、设施建设,对景区的环境卫生进行彻底整治,全力争创文明景区。 5、进一步完善规划修编工作 根据四川天府新区总规(2015年版),进一步完善控详规的修编工作,配合做好龙泉山城市森林公园的规划编制工作,深化三岔湖滨湖生态休闲景观带“一环三线九区”专项规划,启动三岔湖4A级景区创建,启动文化旅游产业发展规划。 二、部门预算单位构成 二、部门概况 (一)机构设置 天府新区资阳片区管理委员会下属预算单位1个,其中:行政单位1个 (二)人员结构 天府新区资阳片区管理委员会编制共计30人,其中:行政编制28人、机关工勤2人。单位实有人员6人,其中:行政人员6人。 第二部分 天府新区资阳片区管理委员2018年部门预算情况说明 2018年,天府新区资阳片区管理委员会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关中心工作,含基本支出和项目支出。基本支出预算收支133.45万元,占全年预算收支81.65%;项目支出预算收支30万元,占全年预算收支18.35%。 基本支出用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: 1.一般公共服务支出113.06万元,比2017年预算582.58万元减少469.52万元,降低80.59%。其中用于保障行政、事业单位运行支出83.06万元;一般行政管理事务支出30万元。 2.社会保障和就业支出9.16万元,比2017年预算50.56元减少41.4万元,降低81.88%;主要用于单位新增退休职工退休金、单位基本养老保险缴费支出等支出。变动的主要原因是机关人员减少。 3.医疗卫生与计划生育支出3.44万元。比2017年预算28.49万元减少25.05万元,降低87.93%,医疗卫生与计划生育支出主要用于单位职工基本医疗保险、补充医疗保险等支出。变动的主要原因是2018年政府收支分类科目调整,人员减少。 4.住房保障支出7.79万元,比2017年预算30.34万元减少22.55万元,降低74.32%,主要用于单位职工住房公积金等支出。变动的主要原因是在职职工人数减少 五、一般公共预算基本支出情况 一般公共预算基本支出103.45万元,其中: 人员经费70.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出; 公用经费33.25万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出; 六、政府性基金预算支出情况 2018年,单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、政府采购预算安排情况 2018年,无采购预算 第二部分 天府新区资阳片区管理委员会 关于财政拨款“三公”经费2018年预算情况的说明 天府新区资阳片区管理委员会财政拨款“三公”经费2018年预算情况如下: 一、因公出国(境)经费 2018年,根据外事管理部门安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人。安排出国(境)经费预算0万元,与上年决算持平。 二、公务接待费 2018年,安排公务接待费预算0万元,较上年决算减少7万。 三、公务用车购置及运行维护费 2018年预算公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,较上年减少,主要是人员减少。 第三部分 名词解释 第三部分 相关名词解释 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2018年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、一般公共预算项目支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出预算表 (详见附件) 天府新区资阳片区管理委员会 2017年12月31日 难道变更这个管委会也要经国务院批准?
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